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大理旅游集团有限责任公司开展2011年 “小金库”专项治理重点抽查工作 发表于:2011-10-09 访问量:

 

    根据旅投公司《关于转发〈云南省2011年国有及国有控股企业“小金库”治理工作实施方案〉的通知》要求,大理旅游集团有限责任公司“小金库”专项治理工作于2011年5月进入全面复查阶段,各部门、分公司、控股公司均按照《方案》要求进行了全面复查,复查率达到100%,并将复查情况在单位内部进行公示和承诺,明确责任追究制度,自觉接受群众监督。

    在全面复查的基础上,大理旅游集团“小金库”专项治理工作领导小组对集团各部门、所属分公司及控股公司进行重点抽查。抽查范围有分公司6家:洱海公园分公司、洱海游船分公司、苍山索道分公司、天龙八部影视城分公司、崇圣寺三塔文化旅游区分公司、蝴蝶泉分公司。控股公司3家:大理金洲房地产开发有限责任公司、宾川鸡足山旅游投资开发有限公司、蝴蝶泉蝴蝶文化旅游开发有限责任公司。

    抽查内容:1. 会计基础工作规范性检查,2. 财务制度检查,3. 重点关注项目检查

    通过抽查,被查单位未发现存在“小金库”现象,但存在制度建设、执行和财务管理方面还不够规范的情况,需加以完善和及时整改。

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